Анализ деятельности по управлению персоналом
Полноту использования трудовых ресурсов мы будем оценивать по количеству отработанных дней и часов одним работником за анализируемый период, а также по степени использования фонда рабочего времени. Такой анализ мы проведем в целом по предприятию.
Таблица 3. Использование трудовых ресурсов ООО «Невада»
|
Показатели |
2006 |
2007 |
2008 |
Отклонения по 2003 |
Отклонения по 20084 | ||||
|
план |
факт |
план |
факт |
от 2006 |
от плана |
от 20073 |
от плана | ||
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=3-1 |
7=3-2 |
8=5-3 |
9=5-4 |
|
Среднегодовая численность (количество рабочих (КР)) |
25 |
25 |
23 |
26 |
22 |
-2 |
-2 |
-1 |
-4 |
|
Отработанно за год одним рабочим: дней (Д) часов (Ч) |
235 1871 |
245 1960 |
240 1915 |
245 1960 |
243 1937 |
-5 +44 |
-5 -45 |
-8 +66 |
-2 -23 |
|
Средняя продолжительность рабочего дня (П), ч. |
7,96 |
8 |
7,98 |
8 |
7,97 |
+0,02 |
-0,02 |
+0,01 |
-0,03 |
|
Фонд рабочего времени, ч. |
46765 |
49000 |
44050 |
49000 |
42608 |
-2715 |
-4950 |
-4157 |
-6392 |
Фонд рабочего времени в нашем случае зависит от численности рабочих, количества отработанных дней одним рабочим в среднем за год и средней продолжительности рабочего дня.
Рассмотрев таблицу, мы видим, что фактически одним рабочим отработанно меньше дней и часов, чем предусматривалось планом, а значит можно определить сверхплановые потери рабочего времени: целодневные (ЦДП) и внутрисменные (ВСП). Эти потери мы определим по таким формулам:
ЦДП = (Дф - Дпл) * КРф * Ппл
ВСП = (Пф - Ппл) * Дф * КРф
2007 ЦДП = (240-245) * 23 * 8 = 920 ч.
2008 ЦДП = (243 - 245) * 22 * 8 = 352 ч.
2007 ВСП = (7,98-8) * 240 * 23 = 110 ч.
2008 ВСП = (7,97 - 8) * 243 * 22 = 160 ч.
Всего сверхплановые потери рабочего времени составили:
В 2007 году = 920+110 = 1030ч.
В 2008 году = 352+160 = 512ч.
Как показывают приведенные нами данные, имеющиеся трудовые ресурсы предприятия используются недостаточно полно. Имеются и внутрисменные и целодневные простои рабочего времени, что повлекло за собой сверхплановые потери времени в 2007 году - 1030 ч., в 2008 - 512ч. Снижение величины потерь является положительным фактором.
После определения сверхплановых потерь рабочего времени нам нужно определить причины их образования. Они могут быть вызваны разными объективными и субъективными обстоятельствами, не предусмотренными планом: дополнительными отпусками с разрешения администрации, заболеваниями сотрудников с временной потерей трудоспособности, прогулами, простоями из-за неисправности оборудования, механизмов, из-за отсутствия работы, сырья, материалов, электроэнергии, топлива.