Разработка организационного проекта по совершенствованию стратегического управления
Таблица 3.2
Оценка экономической эффективности мероприятий по регулированию текучести кадров в ООО ПКП "Провансаль"
|
Показатель |
До реализации проекта |
После реализации проекта |
Отклонение, % |
|
1. Объем продаж, млн. руб. |
3670 |
3963,6 |
108 |
|
2. Среднегодовая численность персонала, чел. |
3560 |
3750 |
105,34 |
|
3. Производительность труда, млн. руб. / чел. |
1,0309 |
1,06 |
102,91 |
|
4. Расходы, млн. руб. |
1879 |
2343 |
124,69 |
|
В т. ч.: - фонд заработной платы, млн. руб. |
27,305 |
36,32 |
133,02 |
|
5. Экономия от сокращения потерь от текучести кадров, млн. руб. |
- |
0,5 | |
|
6. Расходы с учетом экономии, млн. руб. |
1879 |
2342,5 |
124,67 |
|
7. Прибыль от продаж, млн. руб. |
296 |
348 |
117,57 |
|
8. Результаты от операционной и внереализационной деятельности, млн. руб. |
_ |
_ | |
|
8. Налоги, млн. руб. |
24,9 |
37,8 |
151,81 |
|
9. Чистая прибыль, тыс. руб. |
271,1 |
310,2 |
114,42 |
|
10. Рентабельность продаж, % (по прибыли от продаж) |
8,06 |
8,8 |
109,18 |
Из таблицы видим, что в результате реализации проекта по стабилизации персонала в ООО ПКП "Провансаль" чистая прибыль предприятия увеличится на 14,42 процента, а рентабельность деятельности возрастет на 9,18 процентов. Таким образом, рост социальных и экономических показателей от внедрения мероприятий по стабилизации персонала предприятия показывает, что они являются эффективными как в экономическом, так и социальном плане.